当前位置: 首页 > 新闻中心 > 法院动态
达日县人民法院2017年度部门预算公开表
达日县人民法院2017年度部门预算公开表
2017年度部门预算公开表
作者:李慧芬  发布时间:2017-02-23 09:55:39 打印 字号: | |

达日县人民法院2017年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一)所属单位。机关设行政单位1个,事业单位0个(其中:全额补助事业单位0个,差额补助事业单位0个,自收自支事业单位0)。

(二)人员构成。行政编制20人,事业编制0人,实有在职人数15人,离休人数0,退休人数0人。

二、收支预算总表说明(表1 按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指机关人员经费和公用经费为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;

(一)收入情况。达日县人民法院本年度预算总收入为350.77万元,比上年减少8.34万元,减少的主要原因是人员调出工资及其他支出。

(二)支出情况。本年度支出预算350.77万元,比上年减少8.34万元,减少的主要原因是人员调出的工资及福利。其中: 按支出项目类别:1、基本支出296.97万元,包括:人员经费支出256.56万元,公用经费支出40.41万元; 按支出功能分类科目:一般公共安全支出296.97万元,医疗卫生与计划生育支出20.24万元,社会保障和就业支出29.57万元,住房保障支出21.27万元。 按支出经济分类科目:工资福利支出228.71万元,商品和服务支出40.41万元,对个人和家庭的补助支出27.85万元.

三、支出预算分类汇总表说明(表2 本表按资金来源、功能分类科目编制,反映财政部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源。一般预算财政拨款(补助)收入,是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源(资产)有偿使用收入。

(二)支出科目(支出功能分类科目)。一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括法院部门在职人员工资、公用经费等基本支出和法院部门对全市系统专项业务等方面的项目支出。 社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括法院部门离退休人员工资及管理等方面的支出。 住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

三、支出预算总表说明(表3 本表按功能分类科目编制,反映法院部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表1

一般公共预算财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

     

      

   

2017年预算

功能分类

2017年预算

一般公共预算财政拨款收入

350.77

.一般公共服务支出

  经费拨款收入

350.77

.外交支出

  专项收入

.国防支出

  行政事业性收费收入

.公共安全支出

279.69

  罚没收入

.教育支出

  国有资源(资产)有偿使用收入

.科学技术支出

  其他收入

.文化体育与传媒支出

.社会保障和就业支出

29.57

.医疗卫生与计划生育支出

20.24

.节能环保支出

十一.城乡社区支出

十二.农林水支出

十三.交通运输支出

十四.资源勘探信息等支出

十五.商业服务业等支出

十六.金融支出

十七.援助其他地区支出

十八.国土海洋气象等支出

十九.住房保障支出

21.27

二十.粮油物资储备支出

二十一.预备费

二十二.其他支出

二十三.转移性支出

二十四.债务还本支出

二十五.债务付息支出

二十六.债务发行费用支出

         

350.77

         

350.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

一般公共预算财政拨款支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

科目名称

年初预算数

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

合计

1

2

3

合计

350.77

296.97

53.80

204

公共安全支出

279.69

225.89

53.80

05

  法院

279.69

225.89

53.80

  204

  05

01

    行政运行(法院)

229.69

225.89

3.80

  204

  05

04

    案件审判

7.00

7.00

  204

  05

99

    其他法院支出

43.00

43.00

208

社会保障和就业支出

29.57

29.57

05

  行政事业单位离退休

29.57

29.57

  208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.57

29.57

210

医疗卫生与计划生育支出

20.24

20.24

11

  行政事业单位医疗

20.24

20.24

  210

  11

01

    行政单位医疗

11.44

11.44

  210

  11

03

    公务员医疗补助

8.80

8.80

221

住房保障支出

21.27

21.27

02

  住房改革支出

21.27

21.27

  221

  02

01

    住房公积金

21.27

21.27

  

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

一般公共预算财政拨款基本支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3

合计

296.97

256.56

40.41

301

工资福利支出

228.71

228.71

1

  基本工资

38.11

38.11

2

  津贴补贴

125.82

125.82

3

  奖金

13.29

13.29

4

  其他社会保障缴费

21.05

21.05

6

  伙食补助费

7

  绩效工资

8

  机关事业单位基本养老保险缴费

29.57

29.57

9

  职业年金缴费

99

  其他工资福利支出

0.87

0.87

302

商品和服务支出

40.41

40.41

1

  办公费

3.57

3.57

2

  印刷费

0.49

0.49

3

  咨询费

4

  手续费

5

  水费

0.85

0.85

6

  电费

2.00

2.00

7

  邮电费

7.31

7.31

8

  取暖费

1.46

1.46

9

  物业管理费

11

  差旅费

11.20

11.20

12

  因公出()境费

1.24

1.24

13

  维修(护)费

14

  租赁费

15

  会议费

16

  培训费

1.12

1.12

17

  公务接待费

2.16

2.16

18

  专用材料费

24

  被装购置费

25

  专用燃料费

26

  劳务费

27

  委托业务费

28

  工会经费

3.45

3.45

29

  福利费

0.05

0.05

31

  公务用车运行维护费

5.40

5.40

39

  其他交通费用

40

  税金及附加费用

99

  其他商品和服务支出

0.11

0.11

303

对个人和家庭的补助

27.85

27.85

1

  离休费

2

  退休费

3

  退职(役)费

4

  抚恤金

5

  生活补助

6

  救济费

7

  医疗费

8

  助学金

9

  奖励金

10

  生产补贴

11

  住房公积金

21.27

21.27

12

  提租补贴

13

  购房补贴

14

  采暖补贴

6.58

6.58

15

  物业服务补贴

99

  其他对个人和家庭的补助支出

  

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

因公出国()

公务接待费

公务用车购置及运行费

备注

 

合计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

本年预算数

8.80

1.24

2.16

5.40

5.40

 

辅助说明:

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

部门公开表5

部门收支总表

 

 

 

单位:万元

    

    

    

2017年预算

项目(按功能分类)

2017年预算

.一般预算财政拨款收入

350.77

.一般公共服务支出

.上级补助收入

.外交支出

三、事业收入

.国防支出

   其中:教育收费收入

.公共安全支出

279.69

.事业单位经营收入

.教育支出

.下级单位上缴收入

.科学技术支出

.其他收入

.文化体育与传媒支出

.社会保障和就业支出

29.57

.医疗卫生与计划生育支出

20.24

.节能环保支出

十一.城乡社区支出

十二.农林水支出

十三.交通运输支出

十四.资源勘探信息等支出

十五.商业服务业等支出

十六.金融支出

十七.援助其他地区支出

十八.国土海洋气象等支出

十九.住房保障支出

21.27

二十.粮油物资储备支出

二十一.预备费

二十二.其他支出

二十三.转移性支出

二十四.债务还本支出

二十五.债务付息支出

二十六.债务发行费用支出

         

350.77

         

350.77

.用事业基金弥补收支差额

二十七.结转下年

.上年结余

           

350.77

支 出 总 计

350.77

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

 

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算财政拨款(补助)收入

上级补助
收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额

 

金额

其中:教育收费

 
 

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

合计

350.77

350.77

 

350.77

350.77

 

  达日县人民法院

350.77

350.77

 

204

    公共安全支出

279.69

279.69

 

05

      法院

279.69

279.69

 

  204

  05

01

        行政运行(法院)

229.69

229.69

 

  204

  05

04

        案件审判

7.00

7.00

 

  204

  05

99

        其他法院支出

43.00

43.00

 

208

    社会保障和就业支出

29.57

29.57

 

05

      行政事业单位离退休

29.57

29.57

 

  208

  05

05

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.57

29.57

 

210

    医疗卫生与计划生育支出

20.24

20.24

 

11

      行政事业单位医疗

20.24

20.24

 

  210

  11

01

        行政单位医疗

11.44

11.44

 

  210

  11

03

        公务员医疗补助

8.80

8.80

 

221

    住房保障支出

21.27

21.27

 

02

      住房改革支出

21.27

21.27

 

  221

  02

01

        住房公积金

21.27

21.27

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位
补助支出

其他支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

350.77

296.97

53.80

350.77

296.97

53.80

  达日县人民法院

350.77

296.97

53.80

204

    公共安全支出

279.69

225.89

53.80

05

      法院

279.69

225.89

53.80

  204

  05

01

        行政运行(法院)

229.69

225.89

3.80

  204

  05

04

        案件审判

7.00

7.00

  204

  05

99

        其他法院支出

43.00

43.00

208

    社会保障和就业支出

29.57

29.57

05

      行政事业单位离退休

29.57

29.57

  208

  05

05

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.57

29.57

210

    医疗卫生与计划生育支出

20.24

20.24